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西藏自治区通信管理局2019年度部门预算

发布时间:2019-02-01 11:54

目   录

第一部分西藏自治区通信管理局概况

一、部门预算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分西藏自治区通信管理局2019年度部门预算明细表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分西藏自治区通信管理局2019年度部门预算数据分析

第四部分名词解释

第一部分  西藏自治区通信管理局概况

一、部门预算单位构成

纳入西藏自治区通信管理局2019年部门预算编制范围的单位为西藏自治区通信管理局本级共1个,无其他部门及下级单位。

二、部门职责和机构设置

(一)部门职责。

西藏自治区通信管理局(正司局级)为天易棋牌派驻西藏自治区的通信管理部门,实行垂直管理。主要履行下列职责:

1.贯彻执行通信行业管理政策法规,统筹规划西藏自治区公用通信网、互联网、专用通信网并实行行业管理;监测分析西藏自治区通信业运行态势并发布引导信息,协调解决行业运行发展中的有关问题。

2.协调西藏自治区公用通信网、互联网、专用通信网的建设,促进资源共享;受天易棋牌委托,负责西藏自治区重要通信设施建设管理;监督管理西藏自治区通信建设市场;指导西藏自治区通信业加强安全生产管理工作。

3.依法监督管理西藏自治区电信与信息服务市场;会同有关部门监督管理电信服务资费和质量;保障普遍服务,推动行业自律;根据授权负责西藏自治区通信网码号、互联网域名和地址等资源的管理;监管西藏自治区公用通信网、互联网、专用通信网互联互通和公平接入。

4.组织协调西藏自治区应急通信及其他重要通信保障工作;按分工承担西藏自治区国防通信信息动员和战备通信相关工作;管理西藏自治区党政专用通信工作。

5.协调管理西藏自治区公用通信网、互联网、专用通信网网络信息安全平台;监管西藏自治区网络运行安全;拟订西藏自治区电信网络安全防护政策并组织实施;负责西藏自治区网络安全应急管理和处置;受天易棋牌委托,配合开展西藏自治区特殊通信、网络环境和信息治理有关工作,配合处理网络有害信息;拟订西藏自治区通信管制措施并组织实施。

6.承办天易棋牌及中共西藏自治区委、西藏自治区人民政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置。

按照《天易棋牌办公厅关于印发西藏自治区通信管理局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(工信厅人〔2012〕283号)规定,西藏自治区通信管理局为正局级单位,为天易棋牌派驻西藏自治区的通信管理部门,内设办公室(人事处)、政策法规处(监察处、机关党委)、信息通信发展处(战备应急通信办公室、国防信息动员办公室)、信息通信管理处、网络安全管理处、互联网管理处,共6个处室。

(三)部门人员情况。

按照西藏自治区机构编制委员会文件《关于自治区通信管理局核定地方事业编制的批复》藏机编【2011】98号,核定西藏自治区通信管理局10名地方事业编制,纳入西藏自治区财政全额预算管理,2018年年末实有人员10名,全部为科级。

第二部分  西藏自治区通信管理局2019年度预算明细表

(表格详见附件)

第三部分 西藏自治区通信管理局2019年度部门预算数据分析

一、2019年度财政拨款收支预算情况总体说明

西藏自治区通信管理局2019年财政拨款收支总预算96747.25万元。收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款,包括:当年财政拨款收入7157.28万元、上年结转89589.97万元;支出包括:社会保障和就业支出23.44万元、资源勘探信息等支出96723.81万元。

2019年预算较上年(2018年收支总预算97244.64万元)减少了497.39万元,同比下降0.5%。下降原因为2017年结转资金比2018年结转资金多439.31万元,2019年我单位延续性项目资金比上年减少58.23万元,致使2019年预算比2018年预算下降0.5%。

二、2019年度一般公共预算当年财政拨款情况说明。

(一)一般公共预算当年财政拨款规模变化情况。

2019年一般公共预算当年财政拨款7157.28 万元,比2018年执行数减少58.08万元,下降0.8%。其中基本支出213.51万元,比2018年执行数增加0.02万元,同比上涨0.09%,主要为人员经费增加;项目支出6943.77万元,比2018年执行数减少了58.1万元,同比下降0.8%,主要为2018年项目(2018年结转项目)支出减少0.8%。

(二)一般公共预算当年财政拨款结构情况。

2019年当年预算收入7157.28万元,其中工资福利支出180.51万元,占3%;商品和服务支出33万元,占1%;项目支出6943.77万元,占96%

(三)一般公共预算当年财政拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019年预算数为23.44万元,与2018年执行数一致,无增减变动。

2.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项)2019年预算数为191.57万元,比2018年执行数增加0.02万元,增长0.001%。主要是人员经费增加。

3.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)一般行政管理事物(项)2019年预算数为0.5万元,比2018年执行数增加0.5万元,增长100%,用于第一书记安家补助。

4.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项)2019年预算数为6941.77万元,与2017年执行数相比减少58.23万元,同比下降0.8%。

三、2019年度一般公共预算基本支出情况说明。

西藏自治区通信管理局2019 年一般公共预算基本支出213.51万元,其中:

人员经费180.51万元,主要包括:基本工资27.94万元、津贴补贴80.2万元、奖金9.01万元、其他社会保障缴费1.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.44万元、职工基本医疗保险缴费9.38万元、其他工资福利支出16.08万元、住房公积金12.98万元;

公用经费33万元,主要包括:办公费0.76万元、水费0.18万元、电费0.77万元、邮电费1.17万元、取暖费0.87万元、差旅费7.45万元、维修(护)费0.41万元、培训费1.19万元、公务接待费5.25万元、工会经费2.34万元、福利费0.09万元、公务通讯补贴1.56、其他商品和服务支出10.96万元。

四、2019年度一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

2019年“三公”经费预算5.25万元。其中公务接待费5.25万元,与2018年预算数相比减少0.17万元,下降0.3%。国内公务接待预计比上年减少,(2019年预计19批次、340人次)。同2018年度预计接待批次20次,减少1次,同比下降5%,接待人数同2018年度预计接待人数350人,减少10人,同比下降2.8%。

“三公”经费支出情况对比

                                                           单位:元

科 目

2019年预算数

2018年预算数

2018年决算数

比上年增减%

 三公经费支出

52500

54200

962

-3%

1.因公出(国)境

0.00

0.00

0.00

0%

2.公务用车购置及运行维护费

0.00

0.00

0.00

0%

 公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0%

公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0%

3.公务接待费

52500

54200

962

-3%

公务接待批次(个)

19

20

1

-5%

公务接待人次(人)

340

350

9

-2.8%


五、2019年度政府性基金预算支出情况说明。

西藏自治区通信管理局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019年度收支预算情况总体说明。

按照综合预算的原则,我局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入7157.28万元、上年结转89589.97万元,无其他收入;支出包括:社会保障和就业支出23.44万元、资源勘探信息等支出96723.81万元。西藏自治区通信管理局2019年收支总预算96747.25万元,比2018年减少了497.39万元,同比下降0.5%,下降原因为2017年结转资金比2018年结转资金多439.31万元,2019年我单位延续性项目资金比上年减少58.23万元,致使2019年预算比2018年预算下降0.5%。

七、关于部门收入总表的说明。

我局2019年收入预算96747.25万元,其中:上年结转89589.97万元,占93%; 一般公共预算财政拨款收入7157.28 万元,占7%;无其他收入。2019年总收入同比2018年减少了497.39万元,降幅0.5%。

八、关于部门支出总表的说明。

我局2019年支出预算96747.25万元,其中:基本支出215.01万元,占0.22%;项目支出96532.24万元,占99.78%;无其他支出。2019年支出预算96532.24万元,比2018年执行数减少497.39万元,降低0.5%,主要为结转资金减少,减少原因是2017年结转资金比2018年结转资金多439.31万元,2019年我单位延续性项目资金比上年减少58.23万元,致使2019年预算比2018年预算下降0.5%。

2018年度结转项目资金89589.97万元,因项目实施周期长、涉及面广、资金量大等原因无法在短时间内完成项目施工、验收及付款,均结转至2019年使用。

九、其他重要事项的情况说明。

(一)机关运行经费安排使用情况说明。

2019年我局机关运行经费财政拨款预算33万元,比2018年预算增加0.15万元,增长0.4%。主要是增加了差旅费,经费支出相应增加。

(二)政府采购情况说明。

西藏自治区通信管理局2019年预算未安排政府采购项目。

(三)国有资产占有使用情况说明。

截至2018年12月31日,我局占有国有资产总计17.34万元,全部为通用设备,无车辆,无单位价值50 万元以上通用设备,无单位价值100 万元以上专用设备。2019年部门预算安排购置车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100 万元以上专用设备0 台(套)。

(四)预算绩效情况说明。

2019年西藏自治区通信管理局实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算当年拨款6941.77万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

二、其他收入:指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

西藏自治区通信管理局2019年预算明细表.xls


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